平凉市农业农村局
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2019年平凉市农业科学院部门决算
  责任编辑:市农业农村局  来源:市农科院  时间:2020-09-14 09:26

  第一部分 部门基本情况

  (一)职责职能。

  平凉市农业科学院是平凉市农业农村局主管的农业科研等工作的职能部门。主要职责是:

  1、发挥市级公益性农业科研中心、科技成果孵化中心和成果转化中心的作用,服务我市农业和农村经济建设。

  2、围绕农业现状和发展趋势,加强农业和农村经济发展中重大问题的课题研究,为政府和有关部门决策提供科学依据。

  3、组织承担国家、省、市重大农业科研任务,研究解决农业生产中方向性、关键性技术难题;承担农业新品种、新技术、新产品的引进、示范和推广。

  4、以应用研究、基础性研究为主,针对平凉及周边地区自然条件,农村主导产业和优势产业发展,重点开展农作物种质资源征集、创新利用及新品种选育,农作物高产优质高效栽培技术研究,土壤肥料与旱作节水农业技术创新研究,畜草品种改良与推广,“平凉金果”标准化生产技术集成等方面的科技创新研究。

  5、组织开展对外学术交流、技术合作研究和科研人才培养工作。

  6、加强院地院企合作,联合开展项目申报和研究,为全市农业科研活动进行业务指导和提供技术支持等工作任务。

  7、承办市委、市政府和业务主管部门交办的其他事项。

  (二)机构设置情况。

  平凉市农业科学院为全额拨款事业单位,单位机构数1个,下设14个科室,是市二级财政预算单位。截止2019年12月31日,编制96人,在职90人(其中离岗创业3人),离休1人。

  第二部分 2019年度部门决算报表

  表一:收入支出决算总表(见附件)

  表二:收入决算表(见附件)

  表三:支出决算表(见附件)

  表四:财政拨款收入支出决算总表(见附件)

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

  表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

  备注:除涉密信息外,《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告(即列出空表并附说明)。

  第三部分 2019年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  本部门2019年度收入总计1361.87万元,支出总计1380.37万元。与2018年决算数相比,收入增加34.35万元,增长2.46%;支出减少52.93万元,减少3.69%,主要原因是农林水支出的减少。

  二、收入决算情况说明

  本部门2019年度收入合计1361.87万元,其中:财政拨款收入1336.87万元,其他收入25万元。

  三、支出决算情况说明

  本部门2019年度支出合计1380.37万元,其中:基本支出1380.37万元。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款收入合计1336.87万元,较上年决算数减少59.35万元,降低4.25%。主要原因是农林水支出的减少。较年初预算数增加155.27万元,增长13.14%。主要原因是:增人增资的增多。

  本部门2019年度财政拨款支出合计1355.37万元,较上年决算数减少77.93万元,降低5.43%。主要原因是:农林水支出的减少。较年初预算数增加5.26万元,增长0.39%。主要原因是:资本性支出的增多。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计1355.37万元,较上年决算数减少77.93万元,降低5.43%。主要原因是:农林水支出的减少。较年初预算数增加5.26万元,增长0.39%。主要原因是:资本性支出的增多。

  1、农林水支出294.52万元,占21.73%,较年初预算数减少559.21万元,主要原因是农林水支出的减少;

  2、社会保障与就业支出168.84万元,占12.46%,较年初预算数减少20.36万元,主要原因是离退休支出的减少;

  3、卫生健康支出59.02万元,占4.35%,较年初预算数持平。

  4、科学技术支出832.98万元,占61.46%,较年初预算数增长705.38万元,主要原因是科学技术支出增多并未在年初预算中。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出1355.37万元。其中:人员经费1220.6万元,较上年减少1.07万元,主要原因是离退休支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费134.77万元,较上年减少76.86万元,主要原因是商品服务支出的减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2019年基本收入1361.87万元,较上年收入增加34.35万元,主要原因是其他收入的增加。基本支出1380.37万元,较上年支出减少52.93万元,主要原因是农林水支出的减少。上年基本支出结转156.4万元,年末结转(余)137.9万元。基本支出1380.37万元,比当年预算增加30.26万元,增长2.24%;主要原因是科学技术支出的增加。

  七、政府性基金预算收支决算情况说明

  无。

  八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

  2019年度本部门“三公”经费支出共计2.89万元,较年初预算数增加0.89万元,主要原因是接待费的增加。

  (二)“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

  2019年度本部门因公出国(境)费用0万元。

  公务车购置费无。

  公务车运行维护费2.02万元,主要用于保险和油费,费用支出较年初预算数基本持平。

  公务接待费0.87万元,主要用于上级检查的接待支出,费用支出较年初预算数增加0.87万元,主要原因是年初未做公务接待预算,较上年支出数增加0.87万元,主要原因是省级检查工作接待支出。

  (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况。

  2019年平凉市农业科学院公务车保有量为1辆。

  九、其他需要说明的事项

  (一)机关运行经费情况说明。

  2019年本部门机关运行经费支出134.77万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2018年减少76.86万元,降低36.32%,主要原因是资本性支出的减少。(具体增减原因由各部门各单位根据实际情况填列)。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

  (二)政府采购支出情况的说明。

  2019年本部门政府采购支出总额453.75万元,其中:政府采购货物支出96.1万元、政府采购工程支出357.65万元、政府采购服务支出0万元。(各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。

  (三)国有资产占用情况的说明。

  截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车1辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  十、关于预算绩效情况的说明。

  无。

  第四部分 名词解释

  财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

  用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  年初结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  一般公共服务:指单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

  社会保障和就业:指单位用于离退休人员的经费。

  住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

  住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

  附表: 平凉市农业科学院2019年部门决算公开表

  

附件下载:2019年度部门决算公开表9.10.xls