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平凉市农业广播电视学校2020年部门预算公开说明
  责任编辑:市农业农村局  来源:市农广校  时间:2020-05-26 08:51

  按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》,现将2020年部门预算公开如下:

  一、部门职责

  平凉市农业广播电视学校的主要职责是:管理、指导、监督、服务各县(区)农业广播电视学校及农民培训机构开展农业学历教育、农民教育培训、农民培训项目实施等工作。

  二、机构设置

  (一)内设及归口管理机构

  平凉市农业广播电视学校隶属市农业农村局,科级建制,全额拨款事业单位,编制4人,在职在岗4人,退休退职6人(其中退职人员薛焰财政供养)。

  (二)参照公务员法管理的事业单位

   平凉市农业广播电视学校无下属参照公务员法管理事业单位。

  (三)其他事业单位

   平凉市农业广播电视学校无下属非参照公务员法管理事业单位。

  三、部门收支总体情况

  按照预算管理有关规定,2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

  (一)收入预算

  2020年预算收入71.60万元,其中:当年财政拨款收入64.12万元,比2019年预算减少0.12万元,减少0.96%,减少的主要原因是:2020年退休人员医疗保险费不再拨到单位缴纳。当年的财政拨款包括:一般公共预算收入64.12万元,政府性基金预算收入0万元,上年结转收入7.48万元,其他收入0万元。

  (二)支出预算

  2020年支出预算71.60万元,其中:当年财政拨款预算64.12万元,比2019年预算减少0.12万元,减少0.96%,减少的主要原因是:2020年退休人员医疗保险不再拨到单位缴纳。包括:

  1.社会保障和就业支出7.13万元。

  2.卫生健康支出2.51万元。

  3.农林水支出54.48万元。

  四、一般公共预算情况

  2020年一般公共预算支出64.12万元,具体安排情况如下:

  (一)基本支出

  2020年基本支出44.12万元,比2019年预算减少5.62万元,降低11.3%。下降的主要原因是:2020年退休人员医疗保险不再拨到单位缴纳。

  (二)项目支出

  2020年一般公共预算拨款项目支出预算20万元,比2019年预算增加5万元,增长25%,增长的主要原因是:培训经费标准提高。

  1.保障运转经费0个。

  2.其他项目0个。

  五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

  (一)因公出国(境)费用0万元,与上年持平,因2020年无因公出国的人。

  (二)公务接待费0万元,与上年持平,因2020年无公务接待费用预算。

  (三)公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元),因本单位无公务用车,与2019年相比无变化。

  (四)培训费20万元,主要用于新型农业经营主体带头人培训费。比2019年预算增长25%,增长的主要原因是:培训经费标准提高。

  (五)会议费0万元,与上年持平,因2019年无会议费预算。

  (六)机关运行费3.59万元,比2019年预算减少0.13万元,下降3.49%,下降的主要原因是:工会经费、福利费减少。

  六、其他重要事项情况说明

  (一)政府性基金预算支出情况

  2020年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表。

  (二)非税收入情况

  2020年本单位不涉及非税收入,2020年计划征收0万元。

  (三)政府采购情况

  2020年本单位政府采购预算总额0.55万元,其中:政府采购货物预算0.55万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

  (四)国有资产占用情况

  上年末固定资产金额为2.38万元。其中:办公用房0平方米,价值0万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆,价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2020年拟采购固定资产约0.55万元。

  七、预算绩效管理情况

  (一)部门绩效评价进展情况

  1、培育新型农业经营主体带头人高素质农民50人;

  2、受训农民素质进一步提高、职业技能进一步提升。

  (二)2020年部门预算项目支出绩效目标情况

  2020年部门预算纳入绩效目标管理的项目1个,涉及财政支出20万元,其中:一般公共预算项目1个,涉及财政支出20万元;政府性基金项目0个,涉及财政支出0万元。

  八、名词解释

  财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

  经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

  一般公共服务支出:指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

  社会保障和就业支出:指用于社会保障和就业方面的支出。

  医疗卫生与计划生育支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

  节能环保支出:指用于节能环保方面的支出。

  住房保障支出:按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

  转移性支出:反映政府的转移性支出。

  工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

  对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

  基本支出:反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

  项目支出:反映单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的支出。

  奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

  绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

  维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

  会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

  培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

  因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  公务用车:指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

  公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

  公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

  其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

  机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

  附件:1.平凉市农业广播电视学校2020年部门预算公开表

附件下载:平凉市农业广播电视学校2020年部门预算公开表.xls