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平凉市植物保护中心2020年部门预算公开说明
  责任编辑:市农业农村局  来源:平凉市植物保护中心  时间:2020-05-25 10:56

  按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》,现将2020年部门预算公开如下:

  一、部门职责

  平凉市植物保护中心主要职能有:

  为协调指导各县(区)病虫测报工作,按照农业部和全省统一测报办法,承担全国及省市农业重大有害生物的定点系统调查、普查及监测预警工作,及时准确预测预报农作物主要病虫草鼠害发生趋势,开展统防统治和绿色防控工作。开展农业生态环境保护和野生植物保护等工作。为各级政府主管部门及时制定防控对策、适期指导防治,提供准确科学的信息和依据。

  二、机构设置

  (一)内设及归口管理机构

  平凉市植物保护中心内设综合办公室、农环办公室、防治办公室、测报办公室及检疫办公室,属于农业农村局下属的全额拨款的公益一类事业单位。

  (二)参照公务员法管理的事业单位

  平凉市植物保护中心无参照公务员法管理事业单位

  (三)其他事业单位

  平凉市植物保护中心无下属非参照公务员法管理事业单位。

  三、部门收支总体情况

  按照预算管理有关规定,2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

  (一)收入预算

  2020年预算收入255.87万元,其中:当年财政拨款收入251.46万元,比2019年预算减少40.65万元,减少的主要原因是:调出两人,所拨经费减少,今年退休人员医保没拨单位部分。当年的财政拨款包括:一般公共预算收入251.46万元,政府性基金预算收入**万元,上年结转收入4.41万元,其他收入**万元。

  (二)支出预算

  2020年支出预算255.87万元,其中:当年财政拨款预算251.46万元,比2019年预算减少40.65万元,减少的主要原因是:调出两人,所拨经费减少,今年退休人员医保没拨单位部分。包括:

  1.一般公共服务支出213.11万元。

  2.社会保障和就业支出30.48万元。

  3.卫生健康支出12.28万元。

  4.住房保障支出**万元。

  5.……

  四、一般公共预算情况

  2020年一般公共预算支出255.87万元,具体安排情况如下:

  (一)基本支出

  2020年基本支出243.87万元,比2019年预算减少33.65万元,下降的主要原因是:调出两人,所拨经费减少,今年退休人员医保没拨单位部分。

  (二)项目支出

  2020年一般公共预算拨款项目支出预算12万元,比2019年预算增加5万元,增长的主要原因是:今年争取的财政农作物病虫防治经费增加。

  1.保障运转经费0个,主要是:办刊经费、专项经费、文印费、消防经费、业务费、……。

  2.其他项目0个,主要是:……。

  五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

  (一)因公出国(境)费用0万元,比2019年预算减少0万元,下降0%,下降的主要原因是:……。

  (二)公务接待费0万元,比2019年预算减少0万元,下降0%,和2019年无差别。

  (三)公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元),比2019年预算减少0万元,下降0%,主要原因是:公车改革,无公车。

  (四)培训费0万元,比2019年预算减少0万元,下降0%,和2019年无差别。

  (五)会议费0万元,比2019年预算减少0万元,下降0%,和2019年无差别。

  (六)机关运行费29.53万元,比2019年预算减少5万元,增加的主要原因是:……。

  六、其他重要事项情况说明

  (一)政府性基金预算支出情况

  2020年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表。(若有,比照一般公共预算支出进行说明)

  (二)非税收入情况

  2019年本部门共有**单位涉及非税收入,2020年计划征收**万元。

  (三)政府采购情况

  2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额**万元,其中:政府采购货物预算**万元,政府采购工程预算**万元,政府采购服务预算**万元。

  (四)国有资产占用情况

  上年末固定资产金额为**万元。其中:办公用房**平方米,价值**万元。部门及所属预算单位共有公务用车**辆,价值**万元。单价20万元以上的设备价值**万元。2020年拟采购固定资产约**万元。

  七、预算绩效管理情况

  (一)部门绩效评价进展情况

  ………………

  (二)2020年部门预算项目支出绩效目标情况

  2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目**个,涉及财政支出**万元,其中:一般公共预算项目**个,涉及财政支出**万元;政府性基金项目**个,涉及财政支出**万元。2020年本部门及所属**个预算单位纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理。

  八、名词解释

  财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

  经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

  一般公共服务支出:指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

  社会保障和就业支出:指用于社会保障和就业方面的支出。

  医疗卫生与计划生育支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

  节能环保支出:指用于节能环保方面的支出。

  住房保障支出:按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

  转移性支出:反映政府的转移性支出。

  工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

  对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

  基本支出:反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

  项目支出:反映单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的支出。

  奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

  绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

  维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

  会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

  培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

  因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  公务用车:指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

  公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

  公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

  其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

  机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

  附件:1.平凉市植物保护中心2020年部门预算公开表

  

附件下载:2020年部门预算公开表.xls