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平凉市农业经营服务中心2020年部门预算公开说明
  责任编辑:市农业农村局  来源:市农业经营服务中心  时间:2020-05-25 10:52

  按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》,现将2020年部门预算公开如下:

  一、部门职责

  平凉市农业经营服务中心主要职能有:承担全市农村土地制度改革、农村集体产权制度改革、指导农民专业合作社和家庭农场等新型农业经营主体培育等改革发展工作。贯彻落实《中华人民共和国农村土地承包法》、《中华人民共和国农民专业合作社法》、《中华人民共和国农村土地承包经营纠纷仲裁法》、《中华人民共和国国务院农民专业合作社登记管理条例》、《农业部农村 土地承包经营权流转管理办法)、《财政部农民专业合作社财务会计制度(试行)》、《农业部村集体经济组织财务会计制度》、《农业 部农村土地承包经营纷纷仲裁规则》、《 甘肃省农村集体资产管理条例》、《甘肃省农村土地承包合同管理条例》、《 甘肃省农村集体经济审计办法》的学习宣传工作;负责农村土地承包经营权规范流转和服务工作,调解仲裁农村土地承包经营纠纷,稳定和完善农村基本经营制度,实施农业承包合同服务;加强村级集体资金、资产、资源“三资”运行监管、农村集体资产产权制度改革和清产核资,实施农村财务审计监督,健全完善村级债务风险防范机制,抓好公益事业建设债务清理化解;指导农村合作经济组织和家庭农场的建设与发展;负责农经统计信息数据、组织专题调研和统计分析;指导农经服务体系建设;负责农村土地承包、农合组织、农村财务管理人员及农村会计的培训工作。

  二、机构设置

  (一)内设及归口管理机构

  平凉市农业经营服务中心是全额拨款的事业单位。

  (二)参照公务员法管理的事业单位

  平凉市农业经营服务中心无下属参照公务员法管理事业单位。

  (三)其他事业单位

  平凉市农业经营服务中心无下属非参照公务员法管理事业单位。

  三、部门收支总体情况

  按照预算管理有关规定,2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

  (一)收入预算

  2020年预算收入172.06万元,其中:当年财政拨款收入172.06万元,比2019年预算减少28.77万元,减少1.41%,减少的主要原因是:退休人员工资、医疗保险单位不再发放。当年的财政拨款包括:一般公共预算收入172.06万元,无政府性基金预算收入,上年结转收入24.77万元,无其他收入。

  (二)支出预算

  2020年支出预算196.83万元,其中:当年财政拨款预算172.06万元,比2019年预算减少7.5万元,减少0.37%,减少的主要原因是:退休人员工资、医疗保险单位不再发放等。

  1.一般公共服务支出172.89万元。

  2.社会保障和就业支出15.96万元。

  3.卫生健康支出7.98万元。

  4.无住房保障支出。

  四、一般公共预算情况

  2020年一般公共预算支出172.06万元,具体安排情况如下:

  (一)基本支出

  2020年基本支出156.06万元,比2019年预算减少34.77万元,降低1.82%。下降的主要原因是:退休人员工资、医疗保险单位不再发放。

  (二)项目支出

  2020年一般公共预算拨款项目支出预算16万元,比2019年预算增加6万元,增长3.7%,增长的主要原因是:农村产权制度改革督查调研、培训等工作经费。

  1.保障运转经费1个,主要是:专项经费、文印费、消防经费、业务费。

  2.无其他项目。

  五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

  (一)无因公出国(境)费用。

  (二)无公务接待费。

  (三)无公务用车购置及运行维护费。

  (四)培训费8万元,与2019年预算一致主要原因是:举办全市农民专业合作社规范提升及农村集体产权制度改革推进培训会。

  (五)无会议费。

  (六)机关运行费6.27万元,比2019年预算减少1.34万元,下降1.76%,下降的主要原因是:人员减少。

  六、其他重要事项情况说明

  (一)政府性基金预算支出情况

  2020年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表。(若有,比照一般公共预算支出进行说明)

  (二)非税收入情况

  2019年本部门无非税收入,2020年本部门无非税收入。

  (三)政府采购情况

  2020年单位政府采购预算总额0.8万元,其中:政府采购货物预算0.8万元。

  (四)国有资产占用情况

  上年末固定资产金额为37.9万元。其中:部门及所属预算单位共有公务用车1辆,价值13.1万元。

  七、预算绩效管理情况

  (一)部门绩效评价进展情况

  预算项目支出绩效目标情况

  2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目无。2020年本部门及所属无预算单位纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理无。

  八、名词解释

  财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

  经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

  一般公共服务支出:指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

  社会保障和就业支出:指用于社会保障和就业方面的支出。

  医疗卫生与计划生育支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

  节能环保支出:指用于节能环保方面的支出。

  住房保障支出:按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

  转移性支出:反映政府的转移性支出。

  工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

  对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

  基本支出:反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

  项目支出:反映单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的支出。

  奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

  绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

  维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

  会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

  培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

  因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  公务用车:指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

  公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

  公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

  其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

  机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

  附件:1.平凉市农业经营服务中心单位2020年部门预算公开表

附件下载:2020年部门预算公开表.xls