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平凉市种子站2020年部门预算公开说明
  责任编辑:市农业农村局  来源:市种子站  时间:2020-05-21 16:53

  按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》,现将2020年部门预算公开如下:

  一、部门职责

  平凉市种子站(原平凉市种子管理局)是财政补助的事业单位,主要职能是:

  (一)农作物种子生产、经营和品种引进维护相关技术性工作;承担农作物种子质量检验、农作物种子质量纠纷田间现场鉴定。

  (二)负责救灾备荒种子储备工作及辖区农作物种子余缺调剂。

  二、机构设置

  (一)内设及归口管理机构

  经平编委发〔2019〕26号文件批准,原单位平凉市种子管理局更名为平凉市种子站,隶属平凉市农业农村局,正县级全额事业单位,核定编制22人,设站长1名、副站长2名,内设办公室、种业发展科、品种管理科、质量监督检验科四个科室,核定科级领导职数8名。现有职工45人,其中在职人员21人,退休人员24人。

  (二)参照公务员法管理的事业单位

  平凉市种子站无下属参照公务员法管理事业单位。

  (三)其他事业单位

  平凉市种子站原下属差额补助的事业单位是平凉市良种猪繁育场从2019年2月起归口管理为平凉市畜牧兽医局管理。

  三、部门收支总体情况

  按照预算管理有关规定,2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

  (一)收入预算

  2020年预算收入238.58万元,其中:当年财政拨款收入233.58万元,比2019年预算减少50.53万元,减少17.8%,减少的主要原因是:人员经费减少,社会保险费率降低。当年的财政拨款包括:一般公共预算收入233.58万元,政府性基金预算收入0万元,上年结转收入5万元,其他收入0万元。

  (二)支出预算

  2020年支出预算238.58万元,其中:当年财政拨款预算233.58万元,比2019年预算减少50.53万元,减少17.8%,减少的主要原因是:人员经费减少,社会保险费率降低。

  1.社会保障和就业支出8.89万元。

  2.卫生健康支出13.10万元。

  3.农林水支出211.59万元。

  四、一般公共预算情况

  2020年一般公共预算支出233.58万元,具体安排情况如下:

  (一)基本支出

  2020年基本支出233.58万元,比2019年预算减少50.58万元,降低17.8%。下降的主要原因是:人员经费减少,社会保险费率降低。

  (二)项目支出

  2020年一般公共预算拨款项目支出预算0万元,比2019年预算减少0.83万元,减少100%,减少的主要原因是:2019年项目实施完成,2020年没有新增项目。

  五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

  (一)因公出国(境)费用**万元,比2019年预算减少**万元,下降**%,下降的主要原因是:……。

  (二)公务接待费0.3万元,比2019年预算持平。

  (三)公务用车购置及运行维护费**万元(其中:公务用车购置**万元,公务用车运行维护费**万元),比2019年预算减少**万元,下降**%,下降的主要原因是:……。

  (四)培训费**万元,比2019年预算减少**万元,下降**%,下降的主要原因是:……。

  (五)会议费**万元,比2019年预算减少**万元,下降**%,下降的主要原因是:……。

  (六)机关运行费**万元,比2019年预算减少**万元,下降**%,下降的主要原因是:……。

  六、其他重要事项情况说明

  (一)政府性基金预算支出情况

  2020年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表。(若有,比照一般公共预算支出进行说明)

  (二)非税收入情况

  2019年本部门共有0单位涉及非税收入,2020年本部门非税收入计划征收0万元。

  (三)政府采购情况

  2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额0.3万元,其中:政府采购货物预算0.3万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

  (四)国有资产占用情况

  上年末固定资产金额为385.75万元,无形资产为0.58万元; 其中:办公用房740.21平方米,价值112.29万元。部门及所属预算单位共有公务用车1辆,价值10.35万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2020年拟采购固定资产约0.3万元。

  七、预算绩效管理情况

  (一)部门绩效评价进展情况

  本单位2020年没有项目

  (二)2020年部门预算项目支出绩效目标情况

  2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目**个,涉及财政支出**万元,其中:一般公共预算项目**个,涉及财政支出**万元;政府性基金项目**个,涉及财政支出**万元。2020年本部门及所属**个预算单位纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理。

  八、名词解释

  财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

  经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

  一般公共服务支出:指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

  社会保障和就业支出:指用于社会保障和就业方面的支出。

  医疗卫生与计划生育支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

  节能环保支出:指用于节能环保方面的支出。

  住房保障支出:按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

  转移性支出:反映政府的转移性支出。

  工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

  对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

  基本支出:反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

  项目支出:反映单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的支出。

  奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

  绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

  维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

  会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

  培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

  因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  公务用车:指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

  公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

  公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

  其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

  机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

  附件:平凉市种子站2020年部门预算公开表

附件下载:2020年市种子站预算公开表.xls